- La Secretaría de Seguridad Pública con 726 millones 864 mil 667 pesos, fue la dependencia que más recursos tendrá
- La Coordinación de Transparencia es la que menos dinero tendrá con 2 millones 707 mil 135 pesos
- En total el Cabildo negó 87 millones 400 mil pesos por uso de servicios personales a prácticamente todas las dependencias
El viernes 15 de diciembre de 2016, se aprobó por mayoría de los integrantes del Cabildo el Presupuesto de Egresos 2018 por un total de 3 mil 69 millones 239 mil 79 pesos. Cifra 85 millones 595 mil 484 pesos mayor que el presupuesto inicial para 2017 pero 358 millones 287 mil 955 pesos menor que el modificado para ese mismo año y 512 millones 951 mil 130 pesos menor al que solicitaron las dependencias para 2018.
Las dependencias que más recursos tendrán para 2018 según el presupuesto aprobado son de mayor a menor: Seguridad Pública con 726 millones 864 mil 667 pesos, Servicios Públicos con 675 millones 965 mil 478 pesos, Obras Públicas con 316 millones 063 mil 783 pesos, Finanzas con 226 millones 241 mil 422 pesos, Desarrollo Social con 181 millones 853 mil 171 pesos, la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General con 160 millones 263 mil 448 pesos, la Secretaría de Administración con 148 millones 063 mil 016 pesos y la Comisión Ciudadana de Agua Potable (Ccapama) con 139 millones 643 mil 989 pesos.
En contraste las dependencias que ejecutarán menos recursos para 2018 son, de menor a mayor: la Coordinación de Transparencia recién creada en 2017 con 2 millones 707 mil 135 pesos, el Secretariado Técnico de la Ciudad con 4 millones de pesos, el también recién creado Instituto Municipal de la Juventud (Imjuva) con 6 millones 391 mil 451 pesos, El Instituto Municipal de la Mujer Aguascalentense (IMMA) con 11 millones 876 mil 800 pesos y Medio Ambiente (Semadesu) con 15 millones 832 mil 043 pesos.
El resto de las dependencias que no superaron los 100 millones fueron, de menor a mayor: Contraloría con 16 millones 072 mil 954 pesos, la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal con 17 millones 647 mil 582 pesos, la Presidencia Municipal con 18 millones 471 mil 036 pesos, la Secretaría de Economía y Turismo con 20 millones, el Instituto Municipal de Planeación (Implan) con 26 millones 466 mil 507 pesos, la Secretaría Particular de la alcaldesa con 33 millones 112 mil 300 pesos y el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC) con 34 millones.
También se enlistan la Secretaría de Desarrollo Urbano con 44 millones 454 mil 657 pesos, Comunicación Social con 49 millones 622 mil 347 pesos, la Coordinación de Delegaciones con 52 millones 730 pesos, el Ayuntamiento con 59 millones 063 mil 353 pesos y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal con 82 millones 561 mil 211 pesos.
En total el Presupuesto de Egresos fue 10 por ciento menor a lo que se recibió en el presupuesto modificado para 2017 de 3 mil 427 millones 524 mil 034 pesos y fueron cinco las dependencias que recibieron menos dinero que en el presupuesto modificado para 2017: Obras Públicas con 58 por ciento menos, Comunicación Social menos 24 por ciento, la Presidencia Municipal menos 14 por ciento, la Secretaría del Ayuntamiento menos 11 por ciento, Seguridad Pública menos 2 por ciento y la Coordinación de Delegaciones con menos del 1 por ciento menos que en 2017.
En contraparte el resto de las dependencias sufrieron aumentos en comparación con el presupuesto modificado para 2017 y las cinco que más aumentaron sus recursos, con excepción de las nuevas dependencias creadas fueron: Finanzas con 30 por ciento más, la Secretaría Particular más 17 por ciento, Desarrollo Social más el 15 por ciento y la Secretaría de Administración y Medio Ambiente con 10 por ciento más recursos para cada una, mientras que el resto de las que aumentaron no superaron el 6 por ciento.
Prácticamente todas las dependencias recibieron menos recursos de los que solicitaron, sin embargo, a excepción del Ayuntamiento que se aprobó lo que se solicitó, el Implan al que también le aprobaron lo solicitado, el Imjuva que fue de los que menos solicitó, el IMMA y Semadesu que pidió prácticamente lo mismo que pidió salvo 35 mil 548 menos que lo que se le asignó; mientras que por otro lado Ccapama fue el único organismo que solicitó 28 millones 295 792 pesos menos de lo que le dieron.
Entre algunas modificaciones que los regidores hicieron al proyecto inicial para el Presupuesto de Egresos de 2018 la Presidencia Municipal disminuyó 702 mil pesos para servicios personales y 194 mil para publicidad mientras que la Secretaría Particular disminuyó 36 millones de pesos para proyecto de medicamentos, pero se le aumentaron 4 millones para servicios personales.
A la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal no se le autorizaron servicios personales por 4 millones 900 mil pesos y al Secretariado Técnico de la Ciudad tampoco se le autorizaron 1 millón 400 mil pesos para este tipo de servicios.
Para el DIF municipal los regidores autorizaron 1 millón de pesos para medicamentos y 1 millón de pesos para la Unidad de Salud Integral, 500 mil pesos más para los profesores de los Cedecos y adultos mayores, además de que queda un remanente de 2017 de 800 mil pesos para la compra de una camioneta tipo Van para personas de la tercera edad.
A la Contraloría no se le autorizó un millón de pesos para servicios personales a la vez que a Comunicación Social se le disminuyeron 500 mil pesos para este tipo de servicios y 15 millones 500 mil pesos para publicidad.
A la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno tampoco se le autorizaron 17 millones 900 mil pesos para equipamiento ni 8 millones 200 mil pesos para materiales y servicios generales pero sí se le otorgaron 3 millones de pesos para la contratación de verificadores.
A la Secretaría de Finanzas no se le autorizaron 1 millón 700 mil pesos para servicios personales, 1 millón de pesos para provisiones para siniestros y 9 millones 500 mil pesos para provisiones contrapartidas.
Obras Públicas por otra parte disminuyó 130 millones de pesos de presupuesto federal, 33 millones de pesos de obra por administración directa, 4 millones de pesos para servicios personales y 2 millones que disminuyeron por finiquitos en esta dependencia.
A la Secretaría de Administración tampoco se le autorizaron 7 millones 800 mil pesos en servicios personales, 3 millones 600 mil pesos en arrendamiento comercial, 1 millón 500 mil pesos para mantenimiento del Archivo Municipal, 1 millón para cursos y 5 millones para bienes inmuebles.
A Desarrollo Social no se le autorizaron 30 millones de pesos para el arrendamiento de transporte y mobiliario para eventos, 20 millones de mantenimiento a salones de usos múltiples de los cuales los regidores sí autorizaron 2 millones 500 mil para los salones y 1 millón 500 mil para la alberca del Deportivo de Villas de Nuestra Señora de la Asunción.
En Desarrollo Urbano se disminuyeron 7 millones 500 mil pesos que se solicitaron para el proyecto de limpieza de baldíos, apertura del Canadevi, asistencia a usuarios de trámites del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la actualización del monto de los colegios y un proyecto editorial pero sí se le cedieron un millón 500 mil pesos para un dron y 3 millones de pesos para verificadores.
A Servicios Públicos se le disminuyeron 43 millones 900 mil pesos del directo municipal, 23 millones 900 mil pesos para luminarias, 25 millones 400 mil para pipas y 3 millones para servicios personales, pero aumentaron 1 millón de pesos para el Centro de Control y Bienestar Animal y 1 millón de pesos para servicios personales, además de 24 millones de pesos para seis grúas, una barredora, cuatro camiones compactadores y mantenimiento del rastro municipal.
Seguridad Pública, una de las áreas con más necesidades en el municipio, se le restaron 28 millones 300 mil pesos para servicios personales, 13 millones 700 mil para vehículos, 5 millones 200 mil para seguro de la pensión y el hangar para el helicóptero pero se le sumaron 20 millones de pesos más para combustibles, 2 millones para la rehabilitación de la Pensión Paraíso, así como 13 millones de pesos 400 mil pesos para cámaras de videovigilancia.
Semadesu tampoco pudo obtener 500 mil pesos para servicios personales pero sí 500 mil pesos para la escuela de educación ambiental, mientras que la Secretaría de Economía no obtuvo 3 millones de pesos para servicios personales, 6 millones para eventos y 5 millones para apoyos así como 9 millones 300 mil para apoyos, 3 millones 800 mil pesos para eventos y 2 millones 800 mil pesos para materiales, pero sí obtuvo 2 millones para el Foro de Economía Social e Internacional así como la Feria de Becas.
A la Coordinación de Transparencia no le aprobaron 14 millones 400 mil pesos para servicios personales y 1 millón 500 mil para bienes inmuebles, la Coordinación de Delegaciones tampoco tendrá 19 millones 700 mil pesos para servicios personales.
Mientras que Ccapama tuvo 16 millones de pesos menos por aportación municipal recibió 44 millones 400 mil pesos derivados del Fondo III, el IMAC disminuyó 11 millones por aportación municipal pero aumentó 3 millones de pesos para las orquestas infantiles y 1 millón 500 mil pesos para el proyecto de Barrios Mágicos.
En total, el Cabildo negó 87 millones 400 mil pesos por uso de servicios personales a prácticamente todas las dependencias siendo la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio la que más había solicitado este recurso con 28 millones 300 mil pesos.
